| Číslo | Popis | Celková hodnota | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Dátum | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
| 180286 | reprezentačné | 403,34 | 103 | 02.07.2018 | COOP Jednota | Hviezdoslavova 1/11, 02901 Námestovo | 00693804 | |
| 180287 | členské | 100,00 | 904 | 02.07.2018 | Združenie odborných učilíšť | Mierová 49, 92801 Tornaľa | 35605065 | |
| 180288 | komunálny odpad | 1 057,74 | 182018 | 04.07.2018 | Mesto Námestovo | Cyrila Metoda 329/6, 02901 Námestovo | 00314676 | |
| 180289 | poistenie budov | 989,04 | 202018 | 04.07.2018 | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 00585441 | |
| 180290 | čistiace a hygienické potreby | 380,92 | 111 | 162015 | 04.07.2018 | Ing. Peter Sahul | Štefánikova 264/30, 02901 Námestovo | 37729501 |
| 180291 | mat. pre názorné vyučovanie CVČ | 96,08 | 114 | 04.07.2018 | Ignác Tomaštík | Vavrečka 350, 02901 Vavrečka | 34420843 | |
| 180292 | reprezentačné | 76,50 | 112 | 04.07.2018 | Mokis | Oslobodenia 940, 02801 Trstená | 36383554 | |
| 180293 | výkon zodpovednej osoby 042018 | 36,00 | 132018 | 04.07.2018 | osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | |
| 180294 | výkon zodpovednej osoby 052018 | 60,00 | 132018 | 04.07.2018 | osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | |
| 180295 | výkon zodpovednej osoby 062018 | 60,00 | 132018 | 04.07.2018 | osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | |
| 180296 | výkon zodpovednej osoby 072018 | 60,00 | 132018 | 04.07.2018 | osobnyudaj.sk | Garbiarska 5, 04001 Košice | 50528041 | |
| 180297 | materiál na údržbu | 103,81 | 88 | 04.07.2018 | Domatra | Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo | 36438308 | |
| 180298 | materiál pre názorné vyučovanie v OU | 470,34 | 113 | 04.07.2018 | Domatra | Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo | 36438308 | |
| 180299 | materiál na údržbu | 113,24 | 91 | 04.07.2018 | Stavebný podnik | Miestneho priemyslu, 02901 Námestovo | 36373249 | |
| 180300 | materiál pre názorné vyučovanie CVČ | 80,84 | 115 | 09.07.2018 | COOP Jednota | Hviezdoslavova 1/11, 02901 Námestovo | 00693804 | |
| 180301 | záloha vody 72018 | 660,00 | 42015 | 09.07.2018 | Oravská vodárenská spoločnosť | Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín | 36672254 | |
| 180302 | záloha el. energie 72018 | 1 324,84 | 62018 | 09.07.2018 | BCF s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | |
| 180303 | záloha plynu 072018 | 1 319,41 | 222017 | 09.07.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 180304 | poplatky mobilnej siete | 12,79 | 262014 | 09.07.2018 | Orange | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| 180305 | poplatky za telekom. služby pevné 62018 | 141,62 | 182013 | 09.07.2018 | Slovak Telekom | Kardžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| 180306 | služby mobilnej siete 62018- telekom. služby | 286,11 | 132013 | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 180307 | internet Optic 72018 – poplatok | 20,41 | 062015 | 09.07.2018 | DSI DATA s.r.o. | Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo | 36399493 | |
| 180308 | predpis nájmu priestorov 2.Q.2018 | 128,75 | 22018 | 09.07.2018 | Hornooravská NsP | Mieru 549/16, 02801 Trstená | 00634891 | |
| 180309 | predpis nájomného 2.Q.2018 | 131,64 | 22018 | 09.07.2018 | Hornooravská NsP | Mieru 549/16, 02801 Trstená | 00634891 | |
| 180310 | polatok za seminár | 87,00 | 122 | 09.07.2018 | Edos-Pem | Tematínska 4, 85105 Bratislava | 36287229 | |
| 180311 | materiál pre názorné vyučovanie v OU | 1 173,06 | 119 | 10.07.2018 | REMAB s.r.o. | Vladina 664/15, 02744 Tvrdošín | 47800267 | |
| 180312 | právne služby | 96,07 | 101 | 10.07.2018 | JUDr. Peter Vevurka | Mieru 312/13, 02901 Námestovo | 14223961 | |
| 180313 | spracovanie odpadov 2. Q2018 | 68,40 | 122015 | 16.07.2018 | Peter Bolek EKORAY, | Miestneho priemyslu 568, 02901 Námestovo | 10846671 | |
| 180314 | poplatok za SIM MT 2. Q. 2018 | 13,28 | 1842016 | 16.07.2018 | Jablotron Slovakia | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 31645976 | |
| 180315 | služby v oblasti BOZP 562018 | 100,00 | 342016 | 16.07.2018 | Dušan Pacura | 387, 02742 Podbiel | 40608603 | |
| 180316 | služby v oblasti OPP 562018 | 100,00 | 332016 | 16.07.2018 | Dušan Pacura | 387, 02742 Podbiel | 40608603 | |
| 180317 | vyúčtovacia faktúra | 27,50 | 117 | 17.07.2018 | AUDIO PARTNER s.r.o. | Děkanská vinice I 1644, 14000 Praha | 27114147 | |
| 180318 | vyúčtovacia faktúra | 194,50 | 118 | 17.07.2018 | Muziker, a.s. | Eisteinova 18, 85102 Bratislava | 35840773 | |
| 180319 | chlieb a pečivo | 6,96 | 580 | 17.07.2018 | Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík | Ružová 22, 02901 Námestovo | 10846042 | |
| 180320 | potraviny | 227,94 | 579 | 232015 | 17.07.2018 | Mokis | Oslobodenia 940, 02801 Trstená | 36383554 |
| 180321 | potraviny | 51,76 | 581 | 17.07.2018 | CBA Verex | Vojtaššákova 595, 02744 Tvrdošín | 31645704 | |
| 180322 | potraviny | 78,02 | 578 | 19.07.2018 | Chovancová Mária – Maja | Mláka 3/4, 02901 Námestovo | 34419845 | |
| 180323 | údržba PC 4562018 | 1 080,00 | 92015 | 19.07.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180324 | údržba Linux 4562018 | 1 188,00 | 102015 | 19.07.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180325 | údržba Profylaktika 4562018 | 2 730,00 | 112015 | 19.07.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180326 | práce "Evakuačný výťah v pavilóne Internát" | 43 829,43 | 82018 | 24.07.2018 | Tetrastav, s.r.o. | Štiavnička 245, 03401 Ružomberok | 36416851 | |
| 180327 | učebné pomôcky Hv | 766,69 | 116 | 24.07.2018 | Drumbľa s.r.o. | Višňovského 22, 96001 Zvolen | 44560389 | |
| 180328 | OPP | 50,02 | 124 | 24.07.2018 | Ing. Vladimír Petriska BORTEX | Nová cesta 363, 02942 Bobrov | 14272377 | |
| 180329 | pranie posteľnej bielizne | 72,46 | 121 | 24.07.2018 | Klimek Martin | Habovka 293, 02732 Habovka | 41795261 | |
| 180330 | vyúčtovacia faktúra | 70,45 | 905 | 24.07.2018 | Dr. Josef Raabe Slovensko | Štefanovičova 20, 81104 Bratislava | 35908718 |