Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
180117 |
internet Optic 32018 – poplatok |
20,41 |
|
062015 |
03.04.2018 |
DSI DATA s.r.o. |
Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo |
36399493 |
180118 |
pranie posteľnej bielizne |
45,64 |
30 |
|
06.04.2018 |
Klimek Martin |
Habovka 293, 02732 Habovka |
41795261 |
180119 |
zámky, kľúče |
50,40 |
26 |
|
06.04.2018 |
Marie, s.r.o. |
Hviezdoslavova 342, 02743 Nižná |
36390861 |
180120 |
šatňa |
145,00 |
|
|
06.04.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
180121 |
poplatky mobilnej siete |
14,84 |
|
262014 |
06.04.2018 |
Orange |
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava |
35697270 |
180122 |
materiál na údržbu |
115,27 |
24 |
|
09.04.2018 |
Domatra |
Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo |
36438308 |
180123 |
služby mobilnej siete 32018- telekom. služby |
223,75 |
|
132013 |
11.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
180124 |
poplatky za telekom. služby pevné 32018 |
152,06 |
|
182013 |
11.04.2018 |
Slovak Telekom |
Kardžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 |
180125 |
záloha el. energie 42018 |
1 324,84 |
|
62018 |
11.04.2018 |
BCF s.r.o. |
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 |
180126 |
vyúčtovanie el. energie 32018 |
204,88 |
|
62018 |
11.04.2018 |
BCF s.r.o. |
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 |
180127 |
záloha vody 42018 |
660,00 |
|
42015 |
11.04.2018 |
Oravská vodárenská spoločnosť |
Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín |
36672254 |
180128 |
záloha plynu 042018 |
1 319,41 |
|
222017 |
11.04.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 |
180129 |
predpis nájomného 1.Q.2018 |
131,64 |
|
22018 |
11.04.2018 |
Hornooravská NsP |
Mieru 549/16, 02801 Trstená |
00634891 |
180130 |
predpis nájmu priestorov 1.Q.2018 |
128,75 |
|
22018 |
11.04.2018 |
Hornooravská NsP |
Mieru 549/16, 02801 Trstená |
00634891 |
180131 |
internet Optic 42018 – poplatok |
20,41 |
|
062015 |
11.04.2018 |
DSI DATA s.r.o. |
Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo |
36399493 |
180132 |
poplatok za SIM MT |
13,40 |
1842016 |
|
11.04.2018 |
Jablotron Slovakia |
Sasinkova 14, 01001 Žilina |
31645976 |
180133 |
materiál prenázorné vyučovanie do OU |
192,11 |
37 |
|
11.04.2018 |
U-MAX |
Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo |
36432849 |
180134 |
učebné pomôcky do Tv |
1 325,54 |
10 |
|
11.04.2018 |
Peter Vasek |
Za vŕškom 691, 02743 Nižná |
37672088 |
180135 |
predplatné časopisu Naša škola 2018/2019 |
15,00 |
901 |
|
11.04.2018 |
Pamiko |
Račianska 89, 83102 Bratislava |
31320007 |
180136 |
učebné pomôcky do ŠMŠ |
185,00 |
1372017 |
|
16.04.2018 |
NOMIland, s.r.o. |
Magnezitárska 11, 04013 Košice |
36174319 |
180137 |
štartovné |
35,00 |
|
|
17.04.2018 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
Blumentálska 13, 81107 Bratislava |
30811406 |
180138 |
materiál pre názorné vyučovanie – semená |
66,60 |
51 |
|
17.04.2018 |
Anton Sestrenek, Kvetinárstvo |
Hviezdoslavovo nám. 221, 02901 Námestovo |
10996435 |
180139 |
prenájom miestnosti 10.4.2018 |
300,00 |
38 |
|
17.04.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
Námestie slobody 1269/3, 02601 Dolný Kubín |
355046 |
180140 |
služby cateringu 10.4.2018 |
3 787,00 |
39 |
|
17.04.2018 |
CATERING & CONSULTING, s.r.o. |
Okružná 1258/50, 02601 Dolný Kubín |
36677841 |
180141 |
spracovanie odpadov 1. Q2018 |
52,37 |
|
122015 |
17.04.2018 |
Peter Bolek EKORAY, |
Miestneho priemyslu 568, 02901 Námestovo |
10846671 |
180142 |
prezutie AUS |
45,00 |
53 |
|
17.04.2018 |
Pneubest |
Štefánikova 269/24, 02901 Námestovo |
46130614 |
180143 |
ozvučenie jedálne |
1 693,70 |
47 |
|
19.04.2018 |
PC Slovakia |
Malý rad 129, 02801 Trstená |
36410853 |
180144 |
poistenie detí na súťaži |
7,20 |
|
142018 |
24.04.2018 |
Kooperatíva poisťovňa |
Štefanovičova 4, 81623 Bratislava |
00585441 |
180145 |
vyúčtovacia faktúra |
495,00 |
52 |
|
24.04.2018 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
Železná 5, 61900 Brno |
26313685 |
180146 |
sanita – vyúčtovacia faktúra |
75,55 |
40 |
|
24.04.2018 |
KúpeľneSK s.r.o. |
Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
46349421 |
180147 |
materiál pre názorné vyučovanie – vyúčtovacia faktúra |
38,11 |
48 |
|
24.04.2018 |
Umelecké potreby |
Thurzova 431/2, 03601 Martin |
41243277 |
180148 |
upgrade softvéru – vyúčtovacia faktúra |
83,65 |
|
|
24.04.2018 |
IVES |
Čs. armády č. 20, 04118 Košice |
00162957 |
180149 |
materiál pre údržbu vo vlastnej réžii |
72,47 |
36 |
|
24.04.2018 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín |
47400072 |
180150 |
benzínová kosačka |
367,90 |
57 |
|
24.04.2018 |
Janckulík, s.r.o. |
Hviezdoslavovo námestie 201, 02901 Námestovo |
36404233 |
180151 |
príspevok na stravovanie |
65,17 |
|
172017 |
24.04.2018 |
ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne |
Mútne, 02963 Mútne |
37810359 |
180152 |
príspevok na stravovanie zo SF |
26,95 |
|
172017 |
24.04.2018 |
ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne |
Mútne, 02963 Mútne |
37810359 |
180153 |
údržba PC 32018 |
297,00 |
|
92015 |
24.04.2018 |
PC Support |
Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina |
47192917 |
180154 |
údržba Linux 32018 |
911,00 |
|
102015 |
24.04.2018 |
PC Support |
Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina |
47192917 |
180155 |
údržba Profylaktika 32018 |
297,00 |
|
112015 |
24.04.2018 |
PC Support |
Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina |
47192917 |
180156 |
OPP |
47,92 |
55 |
|
24.04.2018 |
Ing. Vladimír Petriska BORTEX |
Nová cesta 363, 02942 Bobrov |
14272377 |