| Číslo | Popis | Celková hodnota | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Dátum | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
| 180117 | internet Optic 32018 – poplatok | 20,41 | 062015 | 03.04.2018 | DSI DATA s.r.o. | Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo | 36399493 | |
| 180118 | pranie posteľnej bielizne | 45,64 | 30 | 06.04.2018 | Klimek Martin | Habovka 293, 02732 Habovka | 41795261 | |
| 180119 | zámky, kľúče | 50,40 | 26 | 06.04.2018 | Marie, s.r.o. | Hviezdoslavova 342, 02743 Nižná | 36390861 | |
| 180120 | šatňa | 145,00 | 06.04.2018 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | ||
| 180121 | poplatky mobilnej siete | 14,84 | 262014 | 06.04.2018 | Orange | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | |
| 180122 | materiál na údržbu | 115,27 | 24 | 09.04.2018 | Domatra | Miestneho priemyslu 570, 02901 Námestovo | 36438308 | |
| 180123 | služby mobilnej siete 32018- telekom. služby | 223,75 | 132013 | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | |
| 180124 | poplatky za telekom. služby pevné 32018 | 152,06 | 182013 | 11.04.2018 | Slovak Telekom | Kardžičova 10, 82513 Bratislava | 35763469 | |
| 180125 | záloha el. energie 42018 | 1 324,84 | 62018 | 11.04.2018 | BCF s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | |
| 180126 | vyúčtovanie el. energie 32018 | 204,88 | 62018 | 11.04.2018 | BCF s.r.o. | Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | |
| 180127 | záloha vody 42018 | 660,00 | 42015 | 11.04.2018 | Oravská vodárenská spoločnosť | Bysterecká 2180, 02680 Dolný Kubín | 36672254 | |
| 180128 | záloha plynu 042018 | 1 319,41 | 222017 | 11.04.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | |
| 180129 | predpis nájomného 1.Q.2018 | 131,64 | 22018 | 11.04.2018 | Hornooravská NsP | Mieru 549/16, 02801 Trstená | 00634891 | |
| 180130 | predpis nájmu priestorov 1.Q.2018 | 128,75 | 22018 | 11.04.2018 | Hornooravská NsP | Mieru 549/16, 02801 Trstená | 00634891 | |
| 180131 | internet Optic 42018 – poplatok | 20,41 | 062015 | 11.04.2018 | DSI DATA s.r.o. | Nám. A. Bernoláka 377, 02901 Námestovo | 36399493 | |
| 180132 | poplatok za SIM MT | 13,40 | 1842016 | 11.04.2018 | Jablotron Slovakia | Sasinkova 14, 01001 Žilina | 31645976 | |
| 180133 | materiál prenázorné vyučovanie do OU | 192,11 | 37 | 11.04.2018 | U-MAX | Miestneho priemyslu 1028, 02901 Námestovo | 36432849 | |
| 180134 | učebné pomôcky do Tv | 1 325,54 | 10 | 11.04.2018 | Peter Vasek | Za vŕškom 691, 02743 Nižná | 37672088 | |
| 180135 | predplatné časopisu Naša škola 2018/2019 | 15,00 | 901 | 11.04.2018 | Pamiko | Račianska 89, 83102 Bratislava | 31320007 | |
| 180136 | učebné pomôcky do ŠMŠ | 185,00 | 1372017 | 16.04.2018 | NOMIland, s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 36174319 | |
| 180137 | štartovné | 35,00 | 17.04.2018 | Špeciálne olympiády Slovensko | Blumentálska 13, 81107 Bratislava | 30811406 | ||
| 180138 | materiál pre názorné vyučovanie – semená | 66,60 | 51 | 17.04.2018 | Anton Sestrenek, Kvetinárstvo | Hviezdoslavovo nám. 221, 02901 Námestovo | 10996435 | |
| 180139 | prenájom miestnosti 10.4.2018 | 300,00 | 38 | 17.04.2018 | Mestské kultúrne stredisko | Námestie slobody 1269/3, 02601 Dolný Kubín | 355046 | |
| 180140 | služby cateringu 10.4.2018 | 3 787,00 | 39 | 17.04.2018 | CATERING & CONSULTING, s.r.o. | Okružná 1258/50, 02601 Dolný Kubín | 36677841 | |
| 180141 | spracovanie odpadov 1. Q2018 | 52,37 | 122015 | 17.04.2018 | Peter Bolek EKORAY, | Miestneho priemyslu 568, 02901 Námestovo | 10846671 | |
| 180142 | prezutie AUS | 45,00 | 53 | 17.04.2018 | Pneubest | Štefánikova 269/24, 02901 Námestovo | 46130614 | |
| 180143 | ozvučenie jedálne | 1 693,70 | 47 | 19.04.2018 | PC Slovakia | Malý rad 129, 02801 Trstená | 36410853 | |
| 180144 | poistenie detí na súťaži | 7,20 | 142018 | 24.04.2018 | Kooperatíva poisťovňa | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava | 00585441 | |
| 180145 | vyúčtovacia faktúra | 495,00 | 52 | 24.04.2018 | STRIMA CZECH s.r.o. | Železná 5, 61900 Brno | 26313685 | |
| 180146 | sanita – vyúčtovacia faktúra | 75,55 | 40 | 24.04.2018 | KúpeľneSK s.r.o. | Kukučínova 36, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 46349421 | |
| 180147 | materiál pre názorné vyučovanie – vyúčtovacia faktúra | 38,11 | 48 | 24.04.2018 | Umelecké potreby | Thurzova 431/2, 03601 Martin | 41243277 | |
| 180148 | upgrade softvéru – vyúčtovacia faktúra | 83,65 | 24.04.2018 | IVES | Čs. armády č. 20, 04118 Košice | 00162957 | ||
| 180149 | materiál pre údržbu vo vlastnej réžii | 72,47 | 36 | 24.04.2018 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín | 47400072 | |
| 180150 | benzínová kosačka | 367,90 | 57 | 24.04.2018 | Janckulík, s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 201, 02901 Námestovo | 36404233 | |
| 180151 | príspevok na stravovanie | 65,17 | 172017 | 24.04.2018 | ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne | Mútne, 02963 Mútne | 37810359 | |
| 180152 | príspevok na stravovanie zo SF | 26,95 | 172017 | 24.04.2018 | ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne | Mútne, 02963 Mútne | 37810359 | |
| 180153 | údržba PC 32018 | 297,00 | 92015 | 24.04.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180154 | údržba Linux 32018 | 911,00 | 102015 | 24.04.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180155 | údržba Profylaktika 32018 | 297,00 | 112015 | 24.04.2018 | PC Support | Martina Rázusa 1154/70, 0101 Žilina | 47192917 | |
| 180156 | OPP | 47,92 | 55 | 24.04.2018 | Ing. Vladimír Petriska BORTEX | Nová cesta 363, 02942 Bobrov | 14272377 |